Rejeição

601 - Total do II difere do somatório dos itens

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Total do Imposto de Importação da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vII - ID: W11) diferente do somatório do Valor do Imposto de Importação (Campo: det / imposto / II / vII - ID: P04) de cada item, será retornado a rejeição "601 - Total do II difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do Valor do Imposto de Importação da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do Imposto de Importação de cada item:

  vII [Item 1] (ID: P04) 
  vII [Item 2] (ID: P04) 
  vII [Item n] (ID: P04) 
__________________________
  vII [Total] (ID: W11)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Imposto de Importação calculado em R$ 9,99 e foi informado no Total do Imposto de Importação o valor de R$ 20,00. Sendo o valor correto da soma do Imposto de Importação de todos os itens R$ 19,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 601.


Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Imposto de Importação de todos os itens e corrigir o Valor do Imposto de Importação informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação,o download de um XML para análise, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, para reprocessar uma NF-e / NFC-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.


No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

   vII [Item 1] (ID: P04) = 9,99  
   vII [Item 2] (ID: P04) = 9,99  
   vII [Item n] (ID: P04) = xxx.xx 
___________________________________________  
vII [Total] (ID: W11) = 9,99 + 9,99 
    vII [Total] (ID: W11) = 19,98

Após ter corrigido o Valor Total do Imposto de Importação, basta reenviar a NF-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

 

Referência