Rejeição

604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ID: W15) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ID: I17a) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:

   vOutro [Item 1] (ID: I17a) 
   vOutro [Item 2] (ID: I17a) 
   vOutro [Item n] (ID: I17a) 
___________________________________   
   vOutro [Total] (ID: W15)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e  será rejeitada pelo motivo 604.


Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório dos campos vOutro de todos os itens e corrigir o Valor do campo vOutro informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

É possível realizar o download de um XML para análise, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, para reprocessar uma NF-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

   vOutro [Item 1] (ID: I17a) = 29,99     
   vOutro [Item 2] (ID: I17a) = 29,99   
   vOutro [Item n] (ID: I17a) = xxx.xx 
_____________________________________________  
vOutro [Total] (ID: W15) = 29,99 + 29,99
    vOutro [Total] (ID: W15) = 59,98

Após ter corrigido o Valor Total do campo vOutro, basta reenviar a NF-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

 

Referência